Binnen de diverse taken is sprake van lagere uitgaven dan begroot. Het betreft onder andere:

• Kosten CdK rijkstaken: € 0,2 mln
• Weerbaarheid, integriteit en Bibob: € 0,2 mln
• Europese netwerken: € 0,2 mln
• Kosten Kabinet: € 0,2 mln
• Wet Open Overheid (WOO): € 0,1 mln

De lagere uitgaven ontstaan door het niet doorgaan van geplande (kennis-)bijeenkomsten, efficiëntere inzet van middelen en vertraging in uitvoering van taken (o.a. kosten asielopvang).

In 2023 realiseerden we circa € 0,3 mln lagere lasten voor onderzoek, omdat we een deel van het onderzoek realiseerden in ambitie 5 (Versterken natuur in Zuid-Holland) en daar ten laste brachten. Daarnaast vielen de lasten voor de programmakosten en inhuur € 0,3 mln lager uit, omdat er minder lasten zijn doorberekend en omdat we rekening hielden met onverwachte uitgaven die zich niet voordeden

In 2023 realiseerden we € 3,8 mln lagere lasten voor de uitvoering van het ZH-PLG. De onderuitputting verklaren we met name doordat we de voor 2023 in de prognose opgenomen subsidies nog niet verleenden. Het betreft de subsidies voor Klei in Veen, Natuurlijk onderhoud en beheer van watergangen en oevers, Biodiversiteit sloot en rand in de Alblasserwaard -- Vijfheerenlanden, Proeftuin Krimpenerwaard, Walstroom en Bos en bomen in Voorne-Putten. De verlening zal later plaatsvinden.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 realiseerden we incidenteel hogere lasten ter grootte van € 1,3 mln. We leverden extra inzet om het Omgevingsbeleid (Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma, Omgevingsverordening) actueel te maken en op orde te krijgen voor de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast gaven we vorm aan de beleidscyclus en de ondersteuning op beleidsparticipatie, monitoring, evaluaties, beleidsinformatie, digitale planvorming en milieu-effectrapportages (MER). Deze overgang van tijdelijk naar structureel verklaart ook de overschrijding die in 2023 ontstond.

We verklaren de onderbesteding door een vertraging in de uitvoering van enkele onderzoeken. We benutten de beschikbare capaciteit voor andere werkzaamheden binnen de diverse ambities als gevolg van prioritering.

Het voordelige verschil betreft diverse kleine afwijkingen. b