13. Overzicht van baten en lasten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Overzicht baten en laten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Taakvelden	Primaire begroting2023			Bijgestelde Begroting 2023			Realisatie 2023			Verschil begroot vs realisatie
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0 Algemene dekkingsmiddelen
0.1 Uitkering provinciefonds	0	345.234	-345.234	0	361.451	-361.451	0	366.352	-366.352	0	4.900	4.900
0.2 Opbrengst provinciale belastingen	0	379.863	-379.863	0	377.500	-377.500	0	374.598	-374.598	0	-2.902	-2.902
0.3 Geldleningen en uitzettingen	11	0	11	14	0	14	5.426	5.332	94	-5.411	5.332	-79
0.4 Deelnemingen	476	1.400	-924	312	1.601	-1.289	294	1.635	-1.341	19	33	52
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	107.097	183.268	-76.171	167.579	219.081	-51.502	29.153	20.223	8.930	138.425	-198.858	-60.433
0.6 Overhead	120.143	2.558	117.585	120.294	2.558	117.736	125.893	9.613	116.280	-5.599	7.055	1.456
0.7 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	36	0	36	-36	0	-36
0.8 Mutaties reserves	25.373	-46.382	71.755	39.802	-23.765	63.567	186.690	184.711	1.979	-146.889	208.476	61.587
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen	253.099	865.942	-612.842	328.001	938.427	-610.425	347.493	962.463	-614.970	-19.491	24.036	4.545
1 Bestuur
1.1 Provinciale staten	2.671	0	2.671	4.063	0	4.063	4.301	0	4.301	-238	0	-238
1.2 Gedeputeerde staten	6.101	0	6.101	6.355	0	6.355	6.922	62	6.860	-568	62	-505
1.3 Kabinetszaken	12.539	0	12.539	9.308	2.400	6.908	5.262	2.519	2.743	4.046	119	4.165
1.4 Bestuurlijke organisatie	9.942	38	9.904	8.273	248	8.024	6.984	323	6.661	1.288	75	1.363
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	80	0	80	40	0	40	21	0	21	19	0	19
1.6 Openbare orde en veiligheid	749	0	749	1.295	367	928	1.021	314	708	274	-53	220
1.9 Bestuur, overige baten en lasten	3.612	135	3.477	3.610	135	3.475	2.720	170	2.551	890	34	924
Totaal 1 Bestuur	35.694	173	35.521	32.944	3.150	29.793	27.233	3.388	23.845	5.711	238	5.948
2 Verkeer en vervoer
2.1 Landwegen	158.317	4.329	153.988	153.483	6.534	146.949	162.337	8.217	154.120	-8.854	1.683	-7.171
2.2 Waterwegen	59.856	9.316	50.540	64.411	10.659	53.752	55.590	12.369	43.221	8.821	1.710	10.531
2.3 Openbaar vervoer	98.800	11.423	87.377	119.398	26.434	92.963	113.470	21.631	91.839	5.928	-4.804	1.124
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	21.176	3.135	18.041	24.145	6.182	17.963	24.617	7.842	16.775	-472	1.660	1.188
Totaal 2 Verkeer en vervoer	338.149	28.202	309.947	361.436	49.809	311.627	356.014	50.058	305.955	5.422	249	5.672
3 Water
3.1 Waterkeringen	1.982	163	1.820	1.572	1.176	396	1.304	1.176	129	268	0	268
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	1.466	103	1.363	6.248	5.103	1.144	5.819	5.063	756	428	-40	388
3.3 Kwantiteit grondwater	1.632	430	1.202	1.631	430	1.201	1.400	402	998	231	-28	202
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	473	342	131	575	435	140	480	383	97	94	-52	42
3.5 Kwaliteit grondwater	4.995	2.518	2.477	6.147	3.371	2.776	4.139	1.785	2.353	2.009	-1.586	423
3.9 Water, overige baten en lasten	6.539	3.330	3.208	6.620	3.669	2.950	6.063	3.514	2.549	556	-155	401
Totaal 3 Water	17.087	6.887	10.201	22.792	14.184	8.608	19.205	12.322	6.883	3.586	-1.862	1.725
4 Milieu
4.1 Bodembescherming	6.797	6.200	597	12.883	7.156	5.726	9.727	3.984	5.743	3.155	-3.172	-17
4.2 Luchtverontreiniging	1.798	600	1.198	2.113	918	1.195	2.014	870	1.143	99	-47	52
4.3 Geluidhinder	372	0	372	372	0	372	379	0	379	-7	0	-7
4.4 Vergunningverlening en handhaving	59.132	3.400	55.732	57.106	3.400	53.706	56.006	5.397	50.609	1.099	1.997	3.096
4.6 Duurzaamheid	55.002	20.747	34.254	52.390	17.621	34.769	45.899	15.706	30.193	6.491	-1.915	4.576
Totaal 4 Milieu	123.100	30.947	92.153	124.863	29.096	95.767	114.025	25.958	88.068	10.838	-3.138	7.700
5 Natuur
5.1 Natuurontwikkeling	115.750	60.299	55.450	104.974	46.642	58.332	105.952	48.810	57.142	-979	2.168	1.189
5.9 Natuur, overige baten en lasten	7.891	1.835	6.056	5.075	1.835	3.240	4.557	648	3.909	518	-1.187	-669
Totaal 5 Natuur	123.641	62.134	61.506	110.048	48.477	61.571	110.509	49.458	61.051	-461	981	520
6 Regionale economie
6.1 Agrarische aangelegenheden	4.867	3.462	1.405	5.856	4.418	1.438	5.250	3.533	1.717	606	-885	-279
6.3 Kennis en innovatie	44.863	20.287	24.576	40.255	17.854	22.401	42.162	20.732	21.430	-1.907	2.878	971
6.4 Recreatie en toerisme	29.824	14.424	15.400	28.476	13.315	15.161	24.721	8.600	16.121	3.755	-4.715	-960
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	10.362	3.963	6.399	7.555	1.788	5.767	7.174	1.788	5.386	381	0	381
Totaal 6 Regionale economie	89.916	42.136	47.780	82.142	37.375	44.767	79.307	34.653	44.654	2.835	-2.722	113
7 Cultuur en maatschappij
7.1 Cultuur	19.385	2.845	16.540	20.023	2.137	17.886	16.934	2.125	14.808	3.089	-12	3.078
7.2 Maatschappij	8.347	57	8.290	8.678	88	8.590	9.631	69	9.562	-953	-19	-972
Totaal 7 Cultuur en maatschappij	27.732	2.901	24.830	28.701	2.225	26.476	26.565	2.195	24.370	2.136	-30	2.106
8 Ruimte
8.1 Ruimtelijke ordening	23.802	715	23.087	25.990	4.645	21.345	21.563	6.518	15.044	4.428	1.874	6.301
8.2 Volkshuisvesting	4.923	487	4.436	8.074	627	7.447	6.603	608	5.995	1.471	-19	1.452
8.3 Stedelijke vernieuwing	171	0	171	171	0	171	121	0	121	50	0	50
8.9 Ruimte, overige baten en lasten	3.209	0	3.209	2.853	0	2.853	2.807	0	2.807	45	0	45
Totaal 8 Ruimte	32.106	1.202	30.904	37.088	5.271	31.816	31.094	7.126	23.968	5.994	1.855	7.849
Totaal taakvelden	1.040.525	1.040.525	0	1.128.014	1.128.014	0	1.111.444	1.147.621	-36.177	16.570	19.606	36.177

Overzicht baten en laten per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie

Taakvelden per ambitie	Primaire begroting 2023			Bijgestelde Begroting 2023			Realisatie 2023			Verschil begroot vs realisatie
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Samen werken aan Zuid-Holland
1 Bestuur -1.1 Provinciale staten	2.671	0	2.671	4.063	0	4.063	4.301	0	4.301	-238	0	-238
1 Bestuur -1.2 Gedeputeerde staten	6.101	0	6.101	6.355	0	6.355	6.922	62	6.860	-568	62	-505
1 Bestuur -1.3 Kabinetszaken	12.539	0	12.539	9.308	2.400	6.908	5.262	2.519	2.743	4.046	119	4.165
1 Bestuur -1.4 Bestuurlijke organisatie	9.904	0	9.904	7.814	0	7.814	6.526	75	6.451	1.288	75	1.363
1 Bestuur -1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	80	0	80	40	0	40	21	0	21	19	0	19
1 Bestuur -1.6 Openbare orde en veiligheid	749	0	749	1.295	367	928	1.021	314	708	274	-53	220
1 Bestuur -1.9 Bestuur, overige baten en lasten	3.612	135	3.477	3.610	135	3.475	2.718	170	2.549	892	34	926
7 Cultuur en maatschappij -7.2 Maatschappij	2.217	0	2.217	2.487	0	2.487	3.306	0	3.306	-819	0	-819
8 Ruimte -8.9 Ruimte, overige baten en lasten	288	0	288	347	0	347	349	0	349	-2	0	-2
Totaal 1 Samen werken aan Zuid-Holland	38.161	135	38.026	35.318	2.902	32.416	30.427	3.139	27.287	4.892	238	5.129
2 Bereikbaar Zuid-Holland
2 Verkeer en vervoer -2.1 Landwegen	145.219	-522	145.741	118.350	1.455	116.895	118.935	4.013	114.922	-585	2.558	1.973
2 Verkeer en vervoer -2.2 Waterwegen	59.487	9.316	50.172	64.042	10.659	53.383	55.590	12.369	43.221	8.452	1.710	10.162
2 Verkeer en vervoer -2.3 Openbaar vervoer	94.736	1.341	93.395	114.755	9.581	105.174	108.677	1.997	106.681	6.077	-7.584	-1.507
2 Verkeer en vervoer -2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	21.176	1.995	19.181	22.474	1.893	20.581	22.841	3.767	19.074	-367	1.874	1.507
4 Milieu -4.2 Luchtverontreiniging	903	0	903	1.125	400	725	1.002	403	600	123	3	125
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	192	0	192	249	0	249	367	0	367	-118	0	-118
8 Ruimte -8.1 Ruimtelijke ordening	340	0	340	340	0	340	670	0	670	-330	0	-330
Totaal 2 Bereikbaar Zuid-Holland	322.053	12.130	309.924	321.335	23.988	297.347	308.083	22.548	285.535	13.252	-1.439	11.812
3 Schone energie voor iedereen
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	27.833	2.030	25.803	27.076	6.161	20.915	16.104	4.951	11.153	10.972	-1.209	9.763
7 Cultuur en maatschappij -7.2 Maatschappij	400	0	400	400	0	400	400	0	400	0	0	0
8 Ruimte -8.1 Ruimtelijke ordening	336	0	336	336	0	336	338	0	338	-2	0	-2
Totaal 3 Schone energie voor iedereen	28.570	2.030	26.539	27.812	6.161	21.651	16.842	4.951	11.890	10.970	-1.209	9.761
4 Een concurrerend Zuid-Holland
1 Bestuur -1.4 Bestuurlijke organisatie	38	0	38	248	0	248	248	0	248	0	0	0
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	13.405	0	13.405	12.579	0	12.579	9.034	6	9.029	3.544	6	3.550
6 Regionale economie -6.3 Kennis en innovatie	37.463	7.687	29.776	32.802	7.099	25.702	34.709	9.977	24.731	-1.907	2.878	971
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme	1.183	0	1.183	683	0	683	498	0	498	184	0	184
6 Regionale economie -6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	6.462	0	6.462	3.655	0	3.655	3.274	0	3.274	381	0	381
7 Cultuur en maatschappij -7.1 Cultuur	18.921	14	18.908	17.574	202	17.372	14.485	190	14.295	3.089	-12	3.078
7 Cultuur en maatschappij -7.2 Maatschappij	5.730	57	5.674	5.791	88	5.703	5.925	69	5.856	-134	-19	-153
8 Ruimte -8.1 Ruimtelijke ordening	259	0	259	259	0	259	260	0	260	-1	0	-1
Totaal 4 Een concurrerend Zuid-Holland	83.461	7.757	75.704	73.589	7.389	66.200	68.434	10.242	58.191	5.156	2.853	8.009
5 Versterken natuur in Zuid-Holland
2 Verkeer en vervoer -2.1 Landwegen	100	0	100	301	0	301	373	0	373	-72	0	-72
3 Water -3.1 Waterkeringen	1.982	-7	1.990	1.572	0	1.572	1.304	0	1.304	268	0	268
3 Water -3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	1.466	53	1.413	1.248	53	1.194	819	63	756	428	10	438
3 Water -3.3 Kwantiteit grondwater	1.632	430	1.202	1.631	430	1.201	1.400	402	998	231	-28	202
3 Water -3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	473	342	131	575	435	140	480	383	97	94	-52	42
3 Water -3.5 Kwaliteit grondwater	3.519	460	3.059	4.579	600	3.978	2.326	351	1.975	2.252	-249	2.003
3 Water -3.9 Water, overige baten en lasten	4.648	3.200	1.448	4.979	3.538	1.441	4.922	3.499	1.423	57	-39	18
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	6.695	5.990	705	2.542	1.837	705	1.619	1.063	556	922	-774	148
5 Natuur -5.1 Natuurontwikkeling	99.050	12.738	86.312	91.358	16.211	75.147	91.085	14.717	76.368	273	-1.494	-1.221
5 Natuur -5.9 Natuur, overige baten en lasten	7.891	993	6.898	5.075	993	4.082	3.557	1.191	2.366	1.518	198	1.716
6 Regionale economie -6.1 Agrarische aangelegenheden	4.867	1.686	3.181	5.856	1.803	4.053	5.167	1.250	3.917	689	-553	136
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme	9.437	9.105	332	8.691	6.525	2.167	5.456	4.648	808	3.235	-1.877	1.359
Totaal 5 Versterken natuur in Zuid-Holland	141.760	34.989	106.771	128.405	32.425	95.980	118.509	27.566	90.943	9.896	-4.859	5.038
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
8 Ruimte -8.1 Ruimtelijke ordening	22.867	715	22.152	25.056	4.645	20.411	20.295	6.518	13.776	4.761	1.874	6.635
8 Ruimte -8.2 Volkshuisvesting	4.923	487	4.436	8.074	627	7.447	6.603	608	5.995	1.471	-19	1.452
8 Ruimte -8.3 Stedelijke vernieuwing	171	0	171	171	0	171	121	0	121	50	0	50
8 Ruimte -8.9 Ruimte, overige baten en lasten	2.902	0	2.902	2.486	0	2.486	2.439	0	2.439	47	0	47
Totaal 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	30.864	1.202	29.661	35.787	5.271	30.516	29.458	7.126	22.331	6.330	1.855	8.184
7 Gezond en veilig Zuid-Holland
3 Water -3.5 Kwaliteit grondwater	1.476	925	551	1.569	919	650	1.812	372	1.440	-244	-546	-790
3 Water -3.9 Water, overige baten en lasten	1.891	0	1.891	1.640	0	1.640	1.141	15	1.126	500	15	515
4 Milieu -4.1 Bodembescherming	6.797	0	6.797	7.753	1.645	6.107	3.624	2.178	1.446	4.128	533	4.661
4 Milieu -4.2 Luchtverontreiniging	895	0	895	988	93	895	1.012	43	969	-24	-50	-74
4 Milieu -4.3 Geluidhinder	372	0	372	372	0	372	379	0	379	-7	0	-7
4 Milieu -4.4 Vergunningverlening en handhaving	59.132	3.400	55.732	57.106	3.400	53.706	56.006	5.397	50.609	1.099	1.997	3.096
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	3.718	0	3.718	4.787	0	4.787	3.566	63	3.503	1.221	63	1.283
5 Natuur -5.1 Natuurontwikkeling	2.199	0	2.199	2.244	0	2.244	1.778	49	1.729	466	49	515
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme	19.094	155	18.940	18.992	155	18.838	15.221	195	15.026	3.771	40	3.811
8 Ruimte -8.9 Ruimte, overige baten en lasten	19	0	19	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Totaal 7 Gezond en veilig Zuid-Holland	95.593	4.479	91.113	95.469	6.211	89.258	84.559	8.312	76.247	10.910	2.101	13.011
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.6 Overhead	120.143	2.558	117.585	120.294	2.558	117.736	125.893	9.613	116.280	-5.599	7.055	1.456
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.7 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	36	0	36	-36	0	-36
1 Bestuur -1.9 Bestuur, overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	2	0	2	-2	0	-2
3 Water -3.9 Water, overige baten en lasten	0	131	-131	0	131	-131	0	0	0	0	-131	-131
Totaal - Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	120.143	2.689	117.454	120.294	2.689	117.606	125.932	9.613	116.318	-5.637	6.925	1.287
- Overzicht Algemene middelen
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.1 Uitkering provinciefonds	0	345.234	-345.234	0	361.451	-361.451	0	366.352	-366.352	0	4.900	4.900
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.2 Opbrengst provinciale belastingen	0	379.863	-379.863	0	377.500	-377.500	0	374.598	-374.598	0	-2.902	-2.902
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.3 Geldleningen en uitzettingen	11	0	11	14	0	14	5.426	5.332	94	-5.411	5.332	-79
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.4 Deelnemingen	476	1.400	-924	312	1.601	-1.289	294	1.635	-1.341	19	33	52
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	3.268	500	2.768	689	1.700	-1.011	453	120	334	236	-1.580	-1.344
1 Bestuur -1.9 Bestuur, overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal - Overzicht Algemene middelen	3.755	726.998	-723.242	1.016	742.252	-741.236	6.173	748.035	-741.863	-5.156	5.783	627
Totaal taakvelden	864.360	792.409	71.951	839.027	829.289	9.738	788.415	841.535	-53.120	50.612	12.246	62.858

Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie

Taakvelden per ambitie	Primaire begroting 2023			Bijgestelde Begroting 2023			Realisatie 2023			Verschil begroot vs realisatie
(bedragen x € 1.000)	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo
2 Bereikbaar Zuid-Holland
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.8 Mutaties reserves	900	-1.150	2.050	11.370	-1.150	12.520	11.370	1.348	10.022	0	-2.498	2.498
2 Verkeer en vervoer -2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	17.431	16.073	1.358	41.514	26.221	15.293	49.597	27.638	21.960	8.083	-1.416	-6.667
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	0	720	-720	0	601	-601	0	601	-601	0	0	0
Totaal 2 Bereikbaar Zuid-Holland	18.331	15.643	2.688	52.884	25.673	27.211	60.967	29.587	31.380	8.083	-3.915	-4.169
3 Schone energie voor iedereen
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	0	10.000	-10.000	2.000	8.000	-6.000	12.050	8.000	4.050	10.050	0	-10.050
Totaal 3 Schone energie voor iedereen	0	10.000	-10.000	2.000	8.000	-6.000	12.050	8.000	4.050	10.050	0	-10.050
4 Een concurrerend Zuid-Holland
1 Bestuur -1.4 Bestuurlijke organisatie	0	38	-38	210	248	-38	210	248	-38	0	0	0
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	3.158	2.400	758	3.158	1.240	1.918	3.158	1.240	1.918	0	0	0
6 Regionale economie -6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	11.300	16.563	-5.263	11.354	12.543	-1.189	11.354	12.543	-1.189	0	0	0
7 Cultuur en maatschappij -7.1 Cultuur	463	2.831	-2.368	2.449	1.935	514	2.449	1.935	514	0	0	0
Totaal 4 Een concurrerend Zuid-Holland	14.922	21.832	-6.910	17.171	15.967	1.205	17.171	15.967	1.205	0	0	0
5 Versterken natuur in Zuid-Holland
2 Verkeer en vervoer -2.1 Landwegen	0	0	0	0	0	0	0	275	-275	0	-275	275
3 Water -3.5 Kwaliteit grondwater	0	1.353	-1.353	5.000	7.978	-2.978	5.000	7.271	-2.271	0	706	-706
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	0	207	-207	0	207	-207	0	207	-207	0	0	0
5 Natuur -5.9 Natuur, overige baten en lasten	10.729	48.057	-37.329	7.599	30.861	-23.261	10.249	33.235	-22.986	2.650	-2.374	-276
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme	0	1.799	-1.799	0	3.472	-3.472	898	3.124	-2.226	898	348	-1.245
Totaal 5 Versterken natuur in Zuid-Holland	10.729	51.416	-40.687	12.599	42.517	-29.918	16.147	44.112	-27.965	3.547	-1.595	-1.953
7 Gezond en veilig Zuid-Holland
3 Water -3.5 Kwaliteit grondwater	0	0	0	0	100	-100	0	-34	34	0	134	-134
4 Milieu -4.1 Bodembescherming	0	6.200	-6.200	5.130	5.511	-381	6.103	1.806	4.297	973	3.705	-4.678
5 Natuur -5.1 Natuurontwikkeling	3.772	347	3.425	3.772	413	3.359	3.840	266	3.574	68	147	-214
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme	110	5.143	-5.033	110	5.779	-5.669	2.730	2.916	-185	2.620	2.863	-5.484
Totaal 7 Gezond en veilig Zuid-Holland	3.882	11.689	-7.807	9.012	11.803	-2.791	12.673	4.954	7.719	3.661	6.849	-10.510
- Overzicht Algemene middelen
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.8 Mutaties reserves	128.302	137.536	-9.234	195.321	194.766	555	204.020	203.466	555	8.700	-8.700	0
Totaal - Overzicht Algemene middelen	128.302	137.536	-9.234	195.321	194.766	555	204.020	203.466	555	8.700	-8.700	0
Totaal taakvelden	176.165	248.116	-71.951	288.988	298.726	-9.738	323.029	306.086	16.943	34.041	-7.360	-26.681