(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
1 Samen werken aan Zuid-Holland | 38.161 | 135 | 38.026 | -2.843 | -2.767 | -5.609 | 35.318 | 2.902 | 32.416 | 30.427 | 3.139 | 27.287 | 4.892 | 238 | 5.129 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 322.053 | 12.130 | 309.924 | -719 | -11.858 | -12.577 | 321.334 | 23.988 | 297.347 | 308.083 | 22.548 | 285.535 | 13.252 | -1.439 | 11.812 |
3 Schone energie voor iedereen | 28.570 | 2.030 | 26.539 | -758 | -4.131 | -4.888 | 27.812 | 6.161 | 21.651 | 16.842 | 4.951 | 11.890 | 10.970 | -1.209 | 9.761 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 83.461 | 7.757 | 75.704 | -9.872 | 368 | -9.504 | 73.589 | 7.389 | 66.200 | 68.434 | 10.242 | 58.191 | 5.156 | 2.853 | 8.009 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 141.760 | 34.989 | 106.771 | -13.355 | 2.564 | -10.791 | 128.405 | 32.425 | 95.980 | 118.509 | 27.566 | 90.943 | 9.896 | -4.859 | 5.038 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 30.864 | 1.202 | 29.661 | 4.924 | -4.069 | 854 | 35.787 | 5.271 | 30.516 | 29.458 | 7.126 | 22.331 | 6.330 | 1.855 | 8.184 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 95.593 | 4.479 | 91.113 | -123 | -1.732 | -1.855 | 95.469 | 6.211 | 89.258 | 84.559 | 8.312 | 76.247 | 10.910 | 2.101 | 13.011 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 120.143 | 2.689 | 117.454 | 152 | 0 | 152 | 120.294 | 2.689 | 117.606 | 125.895 | 9.613 | 116.282 | -5.601 | 6.925 | 1.324 |
- Overzicht Algemene middelen | 3.755 | 726.998 | -723.242 | -2.739 | -15.255 | -17.994 | 1.016 | 742.252 | -741.236 | 6.173 | 748.035 | -741.863 | -5.156 | 5.783 | 627 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | -36 | 0 | -36 |
Saldo baten en lasten | 864.360 | 792.409 | 71.951 | -25.333 | 36.880 | -62.213 | 839.027 | 829.289 | 9.738 | 788.415 | 841.535 | -53.120 | 50.612 | 12.246 | 62.858 |
Toevoegingen aan reserves | 176.165 | 0 | 176.165 | -112.823 | 0 | 112.823 | 288.988 | 0 | 288.988 | 323.029 | 0 | 323.029 | -34.041 | 0 | -34.041 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 248.116 | -248.116 | 0 | 50.610 | -50.610 | 0 | 298.726 | -298.726 | 0 | 306.086 | -306.086 | 0 | 7.360 | 7.360 |
Saldo reserves | 176.165 | 248.116 | -71.951 | -112.823 | 50.610 | 62.213 | 288.988 | 298.726 | -9.738 | 323.029 | 306.086 | 16.943 | -34.041 | 7.360 | -26.681 |
Resultaat | 1.040.525 | 1.040.525 | 0 | 87.489 | 87.489 | 0 | 1.128.014 | 1.128.014 | 0 | 1.111.444 | 1.147.621 | -36.177 | 16.570 | 19.606 | 36.177 |
De incidentele baten en lasten zijn toegelicht in het onderdeel 5. Incidentele baten en lasten. Het structurele jaarrekeningsaldo bedraagt € 68,3 mln (dit is een voordelig saldo). Dit betekent dat de structurele lasten per saldo gedekt zijn door structurele baten.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Jaarrekening 2023 |
|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | 40.613 | -9.738 | 53.120 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 10.980 | 9.738 | -16.943 |
Totale jaarrekeningsaldo (incidenteel en structureel) | 51.593 | 0 | 36.177 |
Waarvan: incidentele baten en lasten | -45.389 | -53.078 | -15.132 |
Waarvan: incidentele reserve mutaties | 10.980 | 9.738 | -16.943 |
Structureel jaarrekeningsaldo | 86.002 | 43.340 | 68.252 |