9.3 Inkoop en subsidieverplichtingen
Ambitie 1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 2.416 | 227 | 3 | 2.646 | |||||||
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 70 | 70 | |||||||||
* Gedekt uit reserves | 0 | ||||||||||
* Groter dan € 1 mln | 1.892 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.119 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Bijzondere projecten | 1.892 | 227 | 2.119 | ||||||||
Totaal > € 1 mln | 1.892 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.119 |
Ambitie 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 377.634 | 89.023 | 52.763 | 48.319 | 17.500 | 17.678 | 16.868 | 7.297 | 6.601 | 3.804 | 637.487 |
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 135.555 | 11.746 | 4.483 | 5.085 | 3.683 | 3.633 | 3.633 | 167.818 | |||
* Gedekt uit reserves | 924 | 500 | 239 | 120 | 120 | 1.903 | |||||
* Groter dan € 1 mln | 256.382 | 77.174 | 50.486 | 46.571 | 17.242 | 17.590 | 16.838 | 7.297 | 6.601 | 3.804 | 499.985 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Instandhouding wegen | 70.619 | 27.271 | 23.812 | 11.686 | 11.358 | 11.706 | 11.029 | 6.758 | 6.601 | 3.804 | 184.644 |
Exploitatie OV | 99.299 | 99.299 | |||||||||
N211 | 27.254 | 20.001 | 20.001 | 29.001 | 96.257 | ||||||
HOV-Net | 39.042 | 22.135 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 79.342 | |||
Instandhouding vaarwegen | 20.168 | 7.767 | 3.040 | 2.251 | 2.251 | 2.251 | 2.176 | 539 | 40.443 | ||
Totaal > € 1 mln | 256.382 | 77.174 | 50.486 | 46.571 | 17.242 | 17.590 | 16.838 | 7.297 | 6.601 | 3.804 | 499.985 |
Ambitie 3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 26.462 | 14.211 | 14.211 | 8.100 | 8.100 | 71.084 | |||||
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 22.450 | 14.000 | 14.000 | 8.100 | 8.100 | 66.650 | |||||
* Gedekt uit reserves | 20.820 | 14.000 | 14.000 | 8.100 | 8.100 | 65.020 | |||||
* Groter dan € 1 mln | 2.249 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Verduurzaming industrie | 1.693 | 211 | 211 | 2.115 | |||||||
Energie innovatie | 442 | 442 | |||||||||
Lokale initiatieven | 114 | 114 | |||||||||
Totaal > € 1 mln | 2.249 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671 |
Ambitie 4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 24.087 | 6.737 | 1.859 | 10 | 32.693 | ||||||
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 20.885 | 6.451 | 1.675 | 10 | 29.021 | ||||||
* Gedekt uit reserves | 10.149 | 3.930 | 520 | 14.599 | |||||||
* Groter dan € 1 mln | 23.097 | 6.717 | 1.856 | 10 | 31.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.360 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Circulair EZ | 1.334 | 69 | 1.403 | 2.806 | |||||||
Ontsluiten en herbestemmen cultureel erfgoed | 1.006 | 530 | 190 | 1.726 | 3.452 | ||||||
Werklocaties | 1.403 | 899 | 527 | 2.829 | 5.658 | ||||||
Gerestaureerde monumenten en molenbeleid | 3.984 | 961 | 65 | 10 | 5.020 | 10.040 | |||||
Innovatie | 15.370 | 4.258 | 1.074 | 20.702 | 41.404 | ||||||
Totaal > € 1 mln | 23.097 | 6.717 | 1.856 | 10 | 31.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.360 |
Ambitie 5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal* | 72.964 | 37.943 | 24.636 | 23.196 | 20.589 | 40 | 40 | 53 | 179.461 | ||
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 25.092 | 14.431 | 11.650 | 10.890 | 10.312 | 40 | 40 | 40 | 72.495 | ||
* Gedekt uit reserves* | 14.869 | 2.763 | 1.173 | 323 | 19.128 | ||||||
* Groter dan € 1 mln | 51.102 | 30.133 | 21.829 | 21.435 | 20.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.047 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Agrarisch natuurbeheer* | 23.072 | 27.286 | 20.548 | 20.548 | 20.548 | 112.002 | |||||
Natura 2000 | 14.680 | 1.525 | 20 | 16.225 | |||||||
NNN: Krimpenerwaard* | 4.575 | 380 | 319 | 5.274 | |||||||
NNN: Overige gebieden | 4.556 | 756 | 756 | 756 | 6.824 | ||||||
NNN: Gouwe Wiericke | 4.219 | 186 | 186 | 131 | 4.722 | ||||||
Totaal > € 1 mln | 51.102 | 30.133 | 21.829 | 21.435 | 20.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.047 |
Ambitie 6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 2.602 | 304 | 25 | 16 | 2.947 | ||||||
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 1.291 | 238 | 1.529 | ||||||||
* Gedekt uit reserves | 14 | 14 | |||||||||
* Groter dan € 1 mln | 1.067 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Versnelling woningbouw | 1.067 | 260 | 1.327 | ||||||||
Totaal > € 1 mln | 1.067 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 |
Ambitie 7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 48.527 | 2.621 | 1.583 | 1.088 | 6 | 6 | 53.831 | ||||
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 6.855 | 2.517 | 1.567 | 1.072 | 12.011 | ||||||
* Gedekt uit reserves | 16.815 | 2.763 | 1.173 | 323 | 21.074 | ||||||
* Groter dan € 1 mln | 46.990 | 2.585 | 1.567 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.214 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Vergunningverlening, toezicht&handhaving, uitgev.ZH omg.dns. | 33.956 | 33.956 | |||||||||
Aanpak Bodem, ondergrond en grondwaterlocaties | 6.822 | 1.520 | 1.510 | 1.072 | 10.924 | ||||||
Realisatie recreatie en sport | 4.074 | 795 | 57 | 4.926 | |||||||
Beheer recreatie en kwaliteitsimpuls | 1.201 | 228 | 1.429 | ||||||||
Participatie | 937 | 42 | 979 | ||||||||
Totaal > € 1 mln | 46.990 | 2.585 | 1.567 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.214 |
Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 16.883 | 3.138 | 2.548 | 425 | 8 | 7 | 23.009 | ||||
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 0 | ||||||||||
* Gedekt uit reserves | 0 | ||||||||||
* Groter dan € 1 mln | 11.139 | 2.597 | 2.278 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.430 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Continuïteit | 4.410 | 486 | 440 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.471 |
Verbeteren | 3.099 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.157 |
Huisvesting en vastgoed | 2.176 | 1.700 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.441 | |
Informatiediensten | 433 | 352 | 273 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 |
Interne veiligheid | 1.021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 |
Totaal > € 1 mln | 11.139 | 2.597 | 2.278 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.430 |
Algemene middelen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 46 | 46 | |||||||||
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 0 | ||||||||||
* Gedekt uit reserves | 0 | ||||||||||
* Groter dan € 1 mln | 0 | ||||||||||
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Totaal > € 1 mln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |